按照《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<云南省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則>的通知》（云財(cái)預(yù)〔2016〕183號(hào)）和《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于規(guī)范預(yù)決算信息公開的通知》要求，現(xiàn)將云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所2023年第二季度部門預(yù)算執(zhí)行情況公開如下：

一、 收入征收入庫情況

《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<政府非稅收入管理辦法>的通知》（財(cái)稅〔2016〕33號(hào)）規(guī)定，非稅收入可以由財(cái)政部門直接征收，也可以由財(cái)政部門委托的部門和單位（以下統(tǒng)稱“執(zhí)收單位”）征收。我所不屬于財(cái)政部門委托的非稅收入執(zhí)收單位，無非稅收入執(zhí)收權(quán)，因此我所無收入征收入庫情況。

二、 基本支出預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于批復(fù)甘蔗研究所2023年部門預(yù)算的通知》（〔2023〕-2），省財(cái)政廳批復(fù)我單位2023年基本支出預(yù)算1,839.98萬元，截止2023年6月30日，我單位實(shí)際收到基本支出下達(dá)指標(biāo)數(shù)1,840.01萬元，實(shí)際支出928.45萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為50.46%。執(zhí)行數(shù)較上年同期增長1.86%。增加的主要原因?yàn)椋何覇挝辉诼毴藛T工資進(jìn)檔晉級(jí)，以及部分職工晉升職務(wù)、職稱造成增量。

三、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院關(guān)于批復(fù)甘蔗研究所2023年部門預(yù)算的通知》（〔2023〕-2），省財(cái)政廳批復(fù)我單位2023年項(xiàng)目支出預(yù)算628.37萬元 ，截止2023年6月30日，我單位實(shí)際收到項(xiàng)目支出下達(dá)指標(biāo)數(shù)560.00萬元，尚未下達(dá)指標(biāo)數(shù)68.37萬元為非稅收入項(xiàng)目，待我單位組織上繳非稅收入后財(cái)政返還。實(shí)際支出267.63萬元，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為47.79%。執(zhí)行數(shù)較上年同期增長2.85%。增加的主要原因?yàn)椋?、我所今年下達(dá)指標(biāo)數(shù)較上年有所增加，2、我所進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定加快預(yù)算的執(zhí)行。